| 0087/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 23/2026:
- odstránenie nedostatkov po opakovanej úradnej skúške (výmena oleja)
Cena: 2185,72 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0086/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 537,88 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260157 |
Faktúra za služby. Sťahovacie služby 04/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
639,60 € |
12.05.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštálácie - prevádzka Bistro u mäsiara, Starohájska 10, Trnava na základe cenovej ponuky P-2026-04-01 zo dňa 2.4.2026 v sume 3 444,00 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás sieťky na okná v zmysle ponuky č. 024 zo dňa 5.5.2026 + montáž v celkovej cene 421,68 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SUNMONT SK, s.r.o. |
36546402 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260145 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
69,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260147 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie máj 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 397,28 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260150 |
Náklady na energie a služby od 1.4.2026 - 30.4.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
07.05.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260146 |
Inštalácia tlačiarne Epson WF EM |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
123,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260148 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 4/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260149 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260158 |
Odborná prehliadka výťahu za 2. kvartál 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260144 |
Toner do tlačiarne 1ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
96,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260143 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,96 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260142 |
Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/26 |
Objednávame u Vás:
- Inštaláciu tlačiarne Epson
Cena: 123,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP260031 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260032 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260163 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260026 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
