| DFK0002/26 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie: Reštaurácia, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
3 444,00 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260210 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica jún 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260211 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260212 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260213 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 06/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260209 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260035 |
piktogramy PH (S) a PHP 2D (plast) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
39,36 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260208 |
Prenájom tlačiarne Epson WorkFrce Pro EM-C8101RDTWFC XCVS001763 - v zmysle zmluvy č.3/06032026/8 - od 04-06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
216,90 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260034 |
Služby technika PO a BOZP - 2.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
02.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260207 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
01.07.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115/26 |
Objednávame u Vás:
- náplň kompat. EPSON
Cena: 61,50 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0118/26 |
Objednávame u Vás:
-poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/26-09/26
Cena: 26,32 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260205 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 024,63 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260206 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
215,60 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260204 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260033 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
01.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0112/26 |
Objednávame u Vás:
- monitor za obdobie 6/2026
TT143CY
TT261GI
TT562GR
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260202 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
188,45 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260203 |
Mini chladnička Siguro Thrifty D160B |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
131,52 € |
30.06.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0110/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 215,60 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
