| DFB260173 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260174 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 5/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260170 |
Faktúra za služby. Dodávka a montáž okenných sieťok na základe cenovej ponuky č. 024 zo dňa 05.05.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SUNMONT SK, s.r.o. |
36546402 |
|
342,81 € |
01.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260169 |
Dodávka elektriny 6/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
01.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/26 |
Objednávame u Vás monitor na obdobie 1.5.26-31.5.26
- TT143CY
- TT261GI
- TT562GR
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 459,65 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0101/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 208,58 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
Objednávame u Vás:
- vstupné školenie zamestnancov CEČ Holíč 2x
Cena: 20,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260171 |
Kancelársky materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
58,45 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/26 |
Objednávame u Vás zapožičanie:
- odvlhčovač DH44 120,00 EUR bez DPH
- odvlhčovač DH752P 96,00 EUR bez DPH
- čistenie a údržba 12,96 EUR bez DPH
- poplatok 2,00 EUR bez DPH
Spolu: 230,96 EUR bez DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
0,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0091/26 |
Objednávame u Vás:
- kancelárske potreby
Cena: 58,45 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260165 |
Kancelársky materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
474,41 € |
20.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260167 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 536,48 € |
20.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260168 |
Faktúra za pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
821,44 € |
20.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260166 |
Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/26 |
Objednávame u vás:
- kancelárske potreby
Cena: 474,41 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0088/26 |
Objednávame u Vás:
- poskytnutie vzdelávacích služieb - online seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok" pre 1 účastníka
Cena: 119,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260160 |
Dodávka tepla, 4/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
409,76 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260161 |
Faktúra za služby. Dodávka tovaru (práčka, bubnový sušič...) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
40 827,39 € |
18.05.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 03426 A zo dňa 6.5.2026:
- mimoriadnu kontrolu textilného roletového požiarneho uzáveru
Cena: 1834.00 EUR bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
