| DFB260065 |
Daňové centrum - ročný prístup |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260010 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
489,87 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260062 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
4 997,67 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260063 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
2 874,42 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260064 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-30,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260011 |
Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,95 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260067 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260012 |
Servis rolovacej mreže v Parkovacom dome |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
317,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/CPS |
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
09.03.2030 |
09.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0037/26 |
Objednávame u Vás:
- servis rolovacej mreže + práca, náklady na dopravu - Parkovací dom na Starohájskej ul. 9/A v Trnave
Cena: 317,00 EUR bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260061 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie marec 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260009 |
Dopravné zrkadlo 600x400 + konzola 6 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 115,86 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260060 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
5 442,47 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 394,78 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás:
- sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 2 ks
Cena: 15,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
Objednávame u Vás:
- ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE
TT693FU
Cena: 129,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu a údržbu klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave
Cena: 231,24 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260059 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
230,46 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás:
- jarnú deratizáciu v parkovacom dome na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave
Cena: 369,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2026/CPS |
Kúpna zmluva - CLEANING, s.r.o. |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
40 827,39 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
