| DFB260007 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 21.1.2026-21.1.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2025/CPS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.3.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
31.01.2027 |
29.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260006 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2025, vodné, stočné 10-12/2025, zrážky 10-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
802,18 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260010 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 8 dni roka 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
113,39 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260009 |
Náklady na energie a služby od 1.11.2025 - 30.11.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260008 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
870,41 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 165/2024/CPS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
01.02.2026 |
|
19.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 131,60 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260005 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/26-3/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás:
- poskytnutie práva používať aktuálne verzie
01/2026 - 03/2026
Cena: 26,32 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260004 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 605,14 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 30/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.3.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB250359 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica december 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
15.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_Špecializované zariadenie Piešťany |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Špecializované zariadenie Piešťany |
57390339 |
|
1 000,00 € |
14.01.2026 |
|
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB250357 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250356 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
19 815,30 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250358 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250355 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
553,50 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260003 |
Toner do tlačiarne 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
39,36 € |
09.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 605,14 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
