| DFP260019 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
472,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 7/2026/CPS) |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.01.2026 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
947,10 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/CPS |
Zmluva na servis č. S09/2026/R |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
09.04.2026 |
|
30.04.2029 |
13.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260109 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 450,69 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260112 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
581,08 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260018 |
Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260114 |
Náklady na energie a služby od 1.3.2026 - 31.3.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260110 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
600,05 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260117 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 31.3.2026-30.3.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260017 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260113 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260115 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260116 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260111 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2026/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb - SOŠ strojnícka Skalica |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica |
00893137 |
|
2 000,00 € |
07.04.2026 |
|
31.03.2027 |
08.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2026/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb - DSS Bojková |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
2 000,00 € |
07.04.2026 |
|
30.04.2027 |
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2026/CPS |
Zmluva o spolupráci - AMONIT s.r.o. |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
AMONIT s. r. o. |
43983278 |
|
0,00 € |
06.04.2026 |
|
30.08.2026 |
22.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0063/26 |
Objednávame u Vás:
- servisný výjazd na poruchu vzduchotechniky v reštaurácii "Pod Župou", Starohájska 10, Trnava
Cena: 190,65 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0059/26 |
Objednávame u Vás:
- toner Lexmark 20N2XK0 pre CS/CX431 black
Cena: 96,60 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2026/CPS |
Dohoda o užívaní priestorov |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
