| Zmluva č. 16/2026/CPS |
Kúpna zmluva - CLEANING, s.r.o. |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
40 827,39 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260055 |
Sadzobník projektových prác 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,40 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260050 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
6 118,68 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260051 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 294,25 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260054 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
7 551,05 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260056 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
83,38 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260052 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
191,58 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260053 |
prenájom stroja DBS/51+kefa |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROMASTER s.r.o. |
46580140 |
|
112,30 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame u Vás:
- deratizačné práce v priestoroch reštaurácie Starohájska 10 v Trnave
Cena: 504,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260058 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260057 |
Prenosný inteligentný WallBox Gemini flex 2.0 22kW |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
inovatronic s. r. o. |
47531592 |
|
830,50 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260045 |
Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
-1 783,50 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260047 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260048 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
4 227,12 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260049 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica február 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260046 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260008 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás:
- kontrolu a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení-Parkovací dom, Starohájska 9/A v Trnave
Cena: 817,95 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 191,58 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260043 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie február 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
