| DFB260027 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260028 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie január 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260029 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.1.2026
- vykonanie 3-ročnej odbornej skúšky 2ks výťahov
v priestoroch Kreatívneho centra na Hlavnej ul.
č. 17 v Trnave
Cena: 600,00 EUR bez DPH
DPH 23% 138,00 EUR
Spolu: 738,00 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r. o., organizačná zložka |
52734340 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260025 |
Náklady na energie a služby od 1.1.2026 - 31.1.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260007 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260006 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260023 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260024 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
229,16 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260022 |
Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 723,08 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/CPS |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - STEFE Trnava, s.r.o. |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
0,00 € |
01.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás monitor za obdobie 1.1.26-31.1.26:
- TT143CY
- TT261GI
- TT562GR
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260020 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260019 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260002 |
Vodné a stočné a zrážková voda - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
180,77 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260021 |
Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 066,26 € |
31.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260003 |
Spotreba elektrickej eneregie - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
398,70 € |
31.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260004 |
VO Stočné a zrážky - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
48,70 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2026/CPS) |
Dodatok k Zmluve o pripojení |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/CPS |
Kúpna zmluva - nábytok DREVEX |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
235 176,00 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
