| 0067/26 |
Objednávame u Vás:
- ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky
Cena: 265,68 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260130 |
Rigips tmel, vedro na piesok, PU 50 FC polyur. šedý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
108,70 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame u Vás:
-poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/26-06/26
Cena: 26,32 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP260021 |
VO Stočné a zrážky - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
574,74 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2026/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb - Spojená škola Holíč |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
4 800,00 € |
13.04.2026 |
|
31.03.2027 |
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0065/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.4.2026
- dodanie kobercov, odstránenie pôvodnej
podlahoviny, práce spojené s položením nových
kobercov
Cena: 4 830,21 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. |
34143254 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260128 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie apríl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 261,98 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260127 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260129 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 328,40 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260126 |
Internet Moravský Svätý Ján - dobropis |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-660,51 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260118 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 541,45 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260123 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 607,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260122 |
Oprava a údržba klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
231,24 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260119 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 1-3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,74 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260120 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
227,38 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260121 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,31 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260020 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260124 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260019 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
472,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 7/2026/CPS) |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.01.2026 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
947,10 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
