| DFB260090 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 805,68 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260088 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
5 362,84 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260086 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
5 773,20 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260084 |
Vysávač Karchär WD 3 S V-17/6/20 Car |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
145,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame u Vás:
- dvere biele plné 80L 2 ks 100,00 EUR
- dvere biele plné 80P 1 ks 50,00 EUR
Spolu: 150,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.3.2026
- spotrebný materiál k inštalácii kuchynskej linky pre oddelenie centralizácie ekonomických činností v Holíči
Cena: 600,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260077 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260078 |
Daňové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260079 |
Mzdové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260080 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
106,27 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260081 |
Mzdové centrum - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260071 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro PN C11CG77401/WF-C579RFWF, A4, MFP, GLAN, duplex |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
670,35 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260073 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
5 547,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260072 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
3 665,21 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260076 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 389,17 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260068 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260070 |
Náklady na energie a služby od 1.2.2026 - 28.2.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260069 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260013 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
369,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260014 |
Servis a kontrola vzduchotechniky a klimatizačných zariadení - Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
817,95 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
