| DFB260237 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0125/26 |
Objednávame u Vás:
- monitor za obdobie 7/2026
TT143CY
TT261GI
TT562GR
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260241 |
Oprava motorového vozidla - ŠKODA OCTAVIA TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
248,83 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260233 |
Servis a plnenie klimatizácie - ŠKODA FABIA TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
141,47 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260234 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
232,57 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 232,57 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA COMBI TT 261 GI
Cena: 248,83 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0124/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA TT 143 CY
Cena: 141,47 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260232 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 06/2026, vodné, stočné 04-06/2026, zrážky 04-06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
747,16 € |
29.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121/26 |
Objednávame u Vás:
Realizáciu analytických a implementačných prác v rámci informačného systému IS eranet. Rozšírenie funkčných možností systému o mechanizmus vykonania finančnej kontroly a zabezpečenie jeho konzistentného prepojenia naprieč dotknutými mo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260231 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
461,25 € |
28.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0119/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
461,40 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260230 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/26-9/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
15.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260229 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2026-6.7.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260040 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
886,46 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260228 |
3-ročná odborná skúška 2 ks výťahov na ulici Hlavná Trnava (KCT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. |
0 |
|
738,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260227 |
Faktúra za vykonanie mimoriadnej kontroly prevádzkyschopnosti PZ Firotex-A. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
2 255,82 € |
14.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260225 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 4-6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,04 € |
10.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260226 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
19 261,80 € |
10.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260039 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
09.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
