| DFB250256 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
1 502,70 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250235 |
Faktúra za seminár PAM z 26.09.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 187,85 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 452,72 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH
Celková cena: 276,75 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame u Vás monitor na obdobie 1.9.2025-30.9.2025
- monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 29,15 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0121/25 |
Objednávame u Vás:
- poplatok za poskytovanie služby 07/2025 - 09/2025
Cena: 24,76 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250223 |
Faktúra za revízie elektrospotrebičov a bleskozvodov na základe zmluvy. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Reltim, s. r. o. |
53228545 |
|
5 937,21 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115/25 |
Objednávame u Vás:
- kompletné tepovanie a umytie vozidla TT693FU
Cena: 110,00 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Objednávame u Vás:
- Seminár PAM - Adriana Bilčíková
Cena: 98,40 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame u Vás:
- Seminár PAM - Svetlana Ivanová
Cena: 98,40 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0119/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 12,03 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250249 |
Faktúra za opravu klimatizácie v Reštaurácii pod župou. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
158,06 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250248 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
443,81 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0107/25 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.9.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 955,74 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
Objednávame u Vás:
- Seminár PAM 26.9.2025
Cena: 98,40 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Vema s.r.o |
31355374 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 104/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_ Záhorské osvetové stredisko v Senici |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
|
1 100,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB250224 |
Faktúra za tonery pre CEČ Holíč na základe objednávky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
482,20 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250218 |
Faktúra za WiFi USB Adapter Vention a Extension Cable AlzaPower. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
34,38 € |
23.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 108/2025/CPS |
Zmluva o zabezpečení správy IKT a správy sietí, komponentov, plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Invidia s.r.o. |
46041958 |
|
142 188,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
