| DFB250276 |
Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 106/2025/CPS |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
35 027,51 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 107/2025/CPS |
Zmluva na servisné služby - Výťah |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
258,30 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0123/25 |
Objednávame u Vás:
- kopírovací papier Maestro standard A4 5 bal.
Cena: 120,25 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250247 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
964,60 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame u Vás:
- aplikačné a systémové konzultácie
Cena: 50,43 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250243 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
2 773,53 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250244 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 7-9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,76 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250258 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
3 775,53 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0124/25 |
Objednávame u Vás:
- pečiatky 5 ks
Cena: 126,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250239 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
601,45 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250240 |
Faktúra za výpožičku priestorov na základe zmluvy za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 512,90 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250257 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
1 402,84 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250237 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
3 161,86 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0110/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
601,10 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0116/25 |
Objednávame u Vás:
- XEROX A4 15 ks, 5,5227 EUR/ 1ks
Cena spolu: 82,84 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250234 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
12,03 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250255 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
2 113,56 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250232 |
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
