| DFB250039 |
Vytvorenie koridoru pre nové oplotenie areálu - výrub stromov Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
4 750,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250040 |
Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 737,06 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250033 |
Set klávesnice a myši HP , myš, USB |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
79,96 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250032 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
30,94 € |
03.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250031 |
Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame u Vás:
- povolenie na výrub drevín v areáli Piesočná, Moravský Svätý Ján
Cena: 400,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250037 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 25.2.2025-24.2.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
552,27 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250035 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250036 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250034 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0029/25 |
Objednávame u Vás monitor 2/2025:
- TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 29,15 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 257,18 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál
Cena: 276,60 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás:
- set klávesnica a myš HP 230 2 ks
- myš CONNECT IT CMO-2510-BK 1 ks
- USB 1 ks
Cena: 79,95 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250030 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
276,60 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250029 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
35,25 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
