| DFB250050 |
Oprava auta Škoda octavia COMBI TT261 GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 825,94 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250048 |
Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, demontáž nefunkčného skúšača fáz, montáž nového skúšača fáz, dodávka nového komponentu - skúšač fáz. Spustenie výťahu do prevádzky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
121,65 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_Galéria Jána Koniarka V Trnave |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
1 100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/CPS |
Zmluva o výpožičke _ SZŠ Skalica |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/CPS |
Zmluva o výpožičke _ Spojená škola, Holíč |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/CPS |
Zmluva o výpožičke _ Gymnázium Ladislava Novomeského |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium L. Novomeského Senica |
00160342 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás: opravu výťahu IOHAV 630 v.č.3011/03
- premeranie bezpečnostných obvodov
- demontáž nefunkčného skúšača fáz, dodávka a montáž nového skúšača fáz
- spustenie výťahu do prevádzky
Cena s DPH: 121,65 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250047 |
dopočítanie vyfakturovanej a zaplatenej DPH za dodávku tepla v mesiaci 01/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
12,00 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál
Cena: 87,76 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250046 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" 3ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
138,00 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" 3 ks
Cena s DPH: 138,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250045 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
73,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás: pracovné oblečenie
Cena s DPH: 73,26 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás:
Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb Trnava.
2 x odvoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 fek.voz = 12m3 = 92,25€ s DPH
Celková cena: 184,50 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250044 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
490,41 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250043 |
Rigips Tmel Vario, sklovláknita páska, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
34,73 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena:34,73 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
15.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250042 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
5 910,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250041 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 254,78 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250038 |
Povolenie na výrub v areale Piesočná, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
400,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
