| 0038/25 |
Objednávame u Vás:
- aktuálnu verziu VEMA 04/25-06/25
Cena: 24,72 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame u vás:
- opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03
Cena: 54,61 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250103 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/25-6/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250099 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
971,46 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250098 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
1 057,69 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250100 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
1 299,42 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250101 |
Tlačiareň HP Laser Printer HP Color + toner |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
573,16 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250102 |
Kávovar De Longhi Magnifica Evo ECAM 290.81..TB |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
492,11 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250094 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
1 455,30 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250093 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
860,32 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250092 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
2 117,21 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250090 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
2 287,58 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250091 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
1 245,95 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250095 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
184,50 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250096 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250097 |
Kancelárske potreby + visačka so závesným ramienkom, modrá 40ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
96,09 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250084 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
3 817,83 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250085 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
1 835,20 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250086 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,64 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250087 |
Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 106,92 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
