| DFB250059 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
849,45 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250062 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
2 981,61 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250068 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 213,65 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250055 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
1 291,95 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250071 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
180,97 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250061 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
884,81 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250060 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
767,46 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250067 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
2 433,54 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250070 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
1 830,90 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame: Elastický poťah HOTELUM na cateringový stôl
Cena s DPH: 14,62 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250053 |
Elastický poťah HOTELUM na cateringový stôl |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
14,62 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250052 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
242,32 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250051 |
Dodávka elektriny 4/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_ Gymnázium Jána Hollého |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
2 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0037/25 |
Objednávame u Vás: opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA COMBI TT 261 GI
Cena s DPH: 1 825,94 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás: spotrebný materiál
Cena s DPH: 242,32 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás: balík služieb CREDIT MINI 5 na portál www.profesia.sk
Cena s DPH: 367,77 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás: poplatok za poskytovanie služby mVL
Cena s DPH: 16,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame u Vás monitor 3/2025:
TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena s DPH: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250049 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
87,76 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
