| DFK0001/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 112/2025/CPS |
Kúpna zmluva - garážový dom |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 668 631,86 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0133/25 |
Objednávame u Vás:
- Cooktop Electrolux 300 2 ks 368,78 EUR
- Mini chladnička Gorenje 1 ks 249,70 EUR
- Doprava 12,89 EUR
Spolu: 631,37 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0135/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 181,73 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0131/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 162,78 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
Objednávame u Vás:
- vstavaná chladnička s mrazničkou 554,40 EUR
- vstavaná umývačka 279,44 EUR
- popl.za vynesenie 19,98 EUR
Spolu: 853,82 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka |
45306281 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250266 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
1 141,53 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/25 |
Objednávame u Vás:
- varná doska klasická 55,44 EUR
- mikrovlná rúra 239,20 EUR
Cena spolu: 294,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka |
45306281 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
Objednávame u Vás:
- vstavaná chladnička s mrazničkou 554,40 EUR
- vstavaná umývačka 279,44 EUR
- popl.za vynesenie 19,98 EUR
Spolu: 853,82 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka |
45306281 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250265 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
2 021,15 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 42 (Zmluva č. 6/2023/CPS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa 11.9.2023 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 109/2025/CPS |
Rámcová zmluva na dodanie licencií a bezpečnostného softvéru |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Invidia s.r.o. |
46041958 |
|
37 711,80 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0128/25 |
Objednávame u Vás:
- dodanie a montáž na vstupnú bránu
Cena: 100,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Lang - Langstav |
47895870 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250263 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
3 261,67 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250261 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
1 516,28 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250262 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
2 498,84 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250282 |
Faktúra za dodanie a montáž kovania na vstupnú bránu. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Lang - Langstav |
47895870 |
|
100,00 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 111/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_DSS Galanta |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
|
1 930,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 110/2025/CPS |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
11.09.2032 |
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB250269 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
1 157,61 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
