| DFB250022 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
-57,58 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
55,80 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250021 |
Dodávka elektriny 1/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 462,83 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250020 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
221,30 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 36/2024/CPS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa17.02.2023 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás:
- predĺženie licencie CENKROS 4 o 12 mesiacov
Cena: 1 092,24 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás:
- 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahov v počte 2 ks, v budove ÚTTSK, Starohájska ul. 10, Trnava
Cena: 295,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250019 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov:Licencia č.1 - program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 092,24 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250018 |
Vitrína chlad.RTW-120 pultová oblá |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
750,30 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky PON202001
- vytvorenie koridoru pre nové oplotenie areálu - výrub stromov
Cena: 4 750,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250016 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250017 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,50 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250015 |
Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 506,75 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
5 000,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA FÁBIA, TT143 CY
Cena: 129,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 133,68 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame u Vás:
- monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 29,15 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás:
-spotrebný materiál
Cena: 221,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250014 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
129,64 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250013 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
133,68 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
