| 0032/25 |
Objednávame u Vás: pracovné oblečenie
Cena s DPH: 73,26 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás:
Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb Trnava.
2 x odvoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 fek.voz = 12m3 = 92,25€ s DPH
Celková cena: 184,50 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250044 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
490,41 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250043 |
Rigips Tmel Vario, sklovláknita páska, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
34,73 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena:34,73 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
15.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250042 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
5 910,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250041 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 254,78 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250038 |
Povolenie na výrub v areale Piesočná, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
400,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250039 |
Vytvorenie koridoru pre nové oplotenie areálu - výrub stromov Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
4 750,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250040 |
Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 737,06 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250033 |
Set klávesnice a myši HP , myš, USB |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
79,96 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250032 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
30,94 € |
03.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250031 |
Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame u Vás:
- povolenie na výrub drevín v areáli Piesočná, Moravský Svätý Ján
Cena: 400,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250037 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 25.2.2025-24.2.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
552,27 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250035 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250036 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250034 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 15/2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
13 155,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
31.05.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
