| Zmluva č. 74/2025/CPS |
Zmluva o nájme SPŠ el. PN |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
7 586,21 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 39 (Zmluva č. 168/2024/CPS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
SK 8 |
42053315 |
|
861,00 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0082/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál - farby
Cena: 339,04 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250173 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2025, vodné, stočné 4-6/2025, zrážky 4-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
758,36 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250172 |
farba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
339,04 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 72/2025/CPS |
Kúpna zmluva_ Nákup IT techniky pre Centrum ekonomických činností |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
50 872,80 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB250171 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
10 485,00 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250170 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/25-9/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 71/2025/CPS |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku_ TTSK |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0081/25 |
Objednávame u Vás:
- balík služieb CREDIT STANDARD 3
Cena: 466,17 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250169 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2025-6.7.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
466,17 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250168 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
7 970,40 € |
10.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
2x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 fek.voz = 12m3 - 92,25 EUR s DPH
Celková cena: 184,50 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250167 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 893,56 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250166 |
Dodávka elektriny 6/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,33 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/25 |
Objednávame u Vás:
- vstupné školenie pre zamestnancov CPS-CEČ Holíč a Senica
- Ing.Viera Stehlíková, Holíč
- Ing. Mária Kormanová, Holíč
- Ing. Eva Džegolia Gergelová, Holíč
- Oľga Michálková, Senica
- Alena Pavesková, Senica
Cena: 10,00 EUR/osoba s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
135,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250165 |
izolácia AKU PLAT 75 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Strečanský |
35401524 |
|
73,19 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250163 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 3-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,05 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250164 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
