| DFB250187 |
papier vlnitá lepenka, fólia, plachta, pásky,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
147,54 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250184 |
Dodávka elektriny 7/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
275,27 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250183 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/25 |
Objednávame u Vás:
- Odbornú prehliadku 2 ks výťahov v priestoroch Úradu TTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave
Cena: 295,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu elektroniky, vyblokovanie porúch klimatizácie v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. č. 10 v Trnave
Cena: 103,32 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250181 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 254,48 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250179 |
Oprava elektroniky, vyblokovanie porúch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
103,32 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250180 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250176 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250177 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
237,10 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250178 |
Dodávka elektriny 8/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250182 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 210,30 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 73/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
1 700,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0083/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
629,55 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU
Cena: 1 254,48 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250174 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250175 |
HP EliteBokk 660 G11 10ks, HP ProBook 460 G11 30ks, HP Series 5 Pro 27" 40ks, Bezdrôtová klávesnica a myš 40ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
50 872,80 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/25 |
Objednávame u Vás:
- Monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
za obdobie 1.7.2025-31.7.2025
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 134,63 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 38 (Zmluva č. 12/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 311.3.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
2 800,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
