| DFB250199 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,20 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávame u Vás:
- Toner do tlačiarne B252X00 1000 stranový
Cena: 243,60 EUR s DH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Objednávame u Vás:
- Spotrebný materiál
Cena: 35,93 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250197 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
35,93 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250194 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
1 270,73 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA TT143CY
Cena: 869,98 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0097/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA TT693FU
Cena: 303,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 426,48 € |
21.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
Objednávame u Vás:
- Chlórnan sodný 14% roztok, 5000 ml
4 ks/11,07 EUR s DPH
Celková cena: 44,28 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250190 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
468,27 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250191 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
329,83 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250192 |
Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250193 |
Chlornan sodny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
44,28 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2025/CPS |
Zmluva o výpožičke_ Spojená škola Holíč |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola |
53638611 |
|
556,36 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0095/25 |
Objedávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 95,89 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH
Celková cena: 276,75 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250189 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
629,51 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250185 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,63 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250186 |
Náklady na energie a služby od 1.4.2025 - 31.7.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 401,92 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250188 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
184,50 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
