| DFB250295 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
1 832,60 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250294 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 167,74 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0146/25 |
Objednávame u Vás:
- energetická komunita - samospráva členstvo 11/2025-11/2026
Cena: 250,00 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Klaster energetických komunít Slovenska |
54449847 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0147/25 |
Objednávame u Vás:
- deratizačné a dezinsekčné práce v priestoroch reštaurácie, Starohájska 10 v Trnave
Cena: 504,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250290 |
Faktúra za náklady na energie a služby za 01.08.-31.10.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 051,44 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250291 |
Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
15 940,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250293 |
Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame u Vás:
-odpadovú nádobu 20N0W00 do tlačiarne Lexmark CX431
Cena: 24,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0140/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
590,40 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 46 (Zmluva č. 165/2024/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0139/25 |
Objednávame u Vás:
- Stojanový vešiak Songmics 2 ks/21,105 EUR
- Doprava 3,58 EUR
Spolu: 45,79 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250308 |
Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/25 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 171,18 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0134/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH
Celková cena: 276,75 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 113/2025/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_DSS Horný Bar |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
|
28 800,00 € |
31.10.2025 |
|
31.10.2026 |
31.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Dodatok č. 45 (Zmluva č. 77/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke priestorov_SOŠE Trnava |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
SOŠE Trnava |
37847945 |
|
9 252,00 € |
31.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFK0003/25 |
Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
631,37 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/25 |
Objednávame u Vás monitor na obdobie 1.10.2025-31.10.2025
- monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 29,15 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0132/25 |
Objednávame u Vás:
- kancelárske potreby
Cena: 666,87 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0005/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
