| 0041/25 |
Objednávame u Vás:
Samsung Galaxy A25 5G, 128 GB, Dual SIM čierny 20ks
Suma s DPH: 4 305,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás:
údržbu 2x vnútornej a 2x vonkajšej jednotky - vrátane antibakteriálneho a čistiaceho prostriedku z.RTU
Spolu s DPH: 140,22 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame u Vás: deratizačné a dezinsekčné práce v objekte reštaurácie Starohájska 10 v Trnave.
Cena s DPH: 504,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame u Vás: kancelárske potreby + visačka so závesným remienkom 40ks
Cena s DPH: 96,09 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250072 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
1 294,62 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250073 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
2 709,53 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250075 |
Údržba klimatizácií - vnútorná a vonkajšia jednotka - vrátane antibakteriálneho a čistiaceho prostriedku zn.RTU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
140,22 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250076 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
2 091,32 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250074 |
Telefón 20ks - Samsung Galaxy A25 5G, 128 GB, Dual SIM, čierny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
4 305,00 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás: pracovné oblečenie.
Suma s DPH: 180,97 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 398,95 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250069 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
2 093,47 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250058 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
2 707,70 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250056 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
7 492,46 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250063 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
679,74 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250064 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
2 078,84 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250057 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
610,43 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250065 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
1 501,45 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250066 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
680,94 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250054 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 780,89 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
