| DFB240158 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
2 910,59 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240161 |
Videokurz - Účtovníctvo a dane neziskových organizácií |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
99,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2024/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb_ nákup a verejné obstarávanie |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
49 200,00 € |
11.10.2024 |
|
31.12.2026 |
21.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240157 |
CLIN, IMAGIN, tek.mydlo, TP, PRONTO, pap.utierky,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 135,46 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/24 |
Objednávame u Vás videokurz s poradenstvom (14.10. - 13.11.2024)
Cena: 99,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
238,49 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
Objednávame u Vás:
- monitor 27" Dell P2725 HE Profesional
počet: 10 ks, č. obj. 52082960
Cena: 222,90/ks
Spolu: 2229,00 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240154 |
Monitor 27" Dell P2725HE Professional 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 229,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240155 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
10 427,30 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame u Vás:
- videokurz s poradenstvom
Cena: 99,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240152 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
5 963,22 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 137,70 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240153 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame u Vás:
- deratizačné a desinsekčné práce v objekte reštaurácie Starohájska 10 v Trnave.
Cena: 492,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 76/2024/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
2,50 € |
01.10.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240145 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240144 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240148 |
Internet Moravský Svätý Ján 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240147 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,92 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame u Vás:
- monitor za obdobie 9/2024
TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 28,44 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
