| DFB240133 |
Taška na notebook HP 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
81,29 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2024/CPS |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
TATRACHEMA v.d. Trnava |
31434193 |
|
35 961,67 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240131 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240130 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240129 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,15 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240128 |
Internet Moravský Svätý Ján 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240135 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
526,84 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240134 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,63 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240136 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240127 |
Kompletné tepovanie a umytie aut TT562GR, TT261GI, TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
299,99 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240126 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 387,24 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240125 |
Demontáž nefuknčných núdzových zdrojov a montáž nových núdzových zdrojov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
144,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240124 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
492,17 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240121 |
Odborná prehliadka výťahu za 3.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240123 |
HP 230 bezdrôtova klávesnica a myš 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
248,94 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240122 |
HP ProBook 450 G10, 968N3ET, strieborný 5 ks + 5 ks taška |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
4 429,98 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame u Vás:
- notebook HP ProBook G10, 968N3ET, strieborný
5 ks/885,996 EUR s DPH
Spolu: 4 429,98 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky 91/2024 zo dňa 7.8.2024
- odstránenie nedostatkov po vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky
Cena: 144,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame u Vás:
- pracovné oblečenie v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.8.2024
Cena: 491,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás:
- Bezdrôtová klávesnica a myš 10 ks/24,504 EUR
- kuriér: 3,90 EUR
Spolu: 248,94 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
