| DFB240043 |
Ubytovanie s raňajkami |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame u Vás:
- ubytovanie s raňajkami pre 1 os. Žigmund Peter (9.4.2024-10.4.2024)
Cena: 90,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240040 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240039 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240038 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240044 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
9 616,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240046 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240045 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 215,14 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240061 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
37,92 € |
31.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 192,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame u Vás:
- Spotrebný materiál
Cena: 52,08 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240036 |
hmoždinky, kefa, schody,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
192,80 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240048 |
ROKOFINAL, ProMix Mega, tmel, páska sklotextilná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
52,08 € |
28.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240035 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
136,98 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás deratizačné a desinsekčné práce v objekte TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10 Trnava.
deratizácia - 216,00 EUR s DPH
desinsekcia - 276,00 EUR s DPH
Spolu: 492,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/24 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál:
Cena: 136,98 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240034 |
GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
75,84 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
