| 0080/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 433,02 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240173 |
Úzka práčka ELEKTROLUX SensiCare EW6SM406BC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
353,90 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávame u Vás:
- vysávač T 10/1 2 ks
- papierové filtračné vrecká 20 ks
Cena: 554,40 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240172 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
1 720,63 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240177 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
4 157,68 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame u Vás:
Polep 2x
- magnetický polep s logom TTSK v slovenskom jazyku
- biele písmo, čierny podklad
- rozmery 23x55cm
Pre služobné motorové vozidlo EČV TT 261 GI
Cena: 21,24 EUR/1ks
Spolu: 42,48 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240168 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
1 698,89 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240169 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
4 186,93 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240184 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
1 361,88 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240176 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
2 589,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240194 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
14 984,92 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0076/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 208,44 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 157/2024/CPS |
Zmluva o dielo |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o |
55726259 |
|
23 427,60 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240166 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
4 867,08 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240163 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
3 298,48 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240167 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
4 800,88 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240171 |
S.NEDES, zlab, NG-SADA,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,44 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240180 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
2 853,90 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240165 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,85 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240164 |
Internet Moravský Svätý Ján 10/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
