| DFB240002 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240001 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230257 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230256 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,80 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2024/CPS |
Zmluva "complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.093/2024 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
01.01.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
