| DFB240199 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
3 670,39 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240205 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
2 598,84 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240201 |
Vysávač Kärcher 2ks + filtračné vrecká |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
554,40 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240193 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
4 575,15 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240195 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
1 942,92 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240204 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
6 063,92 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240187 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
1 769,62 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240186 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
5 351,83 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240185 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
5 561,77 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240188 |
Odborná prehliadka výťahu za 4.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240196 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
1 359,47 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240189 |
Magnetická fólia s plotrovaným textom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
42,48 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240190 |
Vzduchotechnické zariadenie Topvex |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
16 140,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240203 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
3 661,79 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240202 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
11 085,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240192 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
4 182,63 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240191 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
7 635,65 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240198 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
5 419,05 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240182 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
1 534,92 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240197 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
2 491,90 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
