| DFB240069 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
276,22 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240068 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 002,21 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 21,12 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240052 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 29.4.2024-28.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
502,80 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240057 |
profil CW, sadrokartón |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
21,12 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás:
- Balík služieb (Credit Mini 5)
Cena: 502,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 855,81 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa rozpisu (príloha k objednávke)
Cena: 2 713,04 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240050 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
757,53 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240049 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/24-6/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,44 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240051 |
ZZ, zelené ČR jednovrstvové, TP Softree, PE vrece, Mop ženilkový - komplet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 093,20 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240047 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 093,20 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240043 |
Ubytovanie s raňajkami |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame u Vás:
- ubytovanie s raňajkami pre 1 os. Žigmund Peter (9.4.2024-10.4.2024)
Cena: 90,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240040 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240039 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240038 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240044 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
9 616,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
