| DFB240071 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
1 589,75 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 46,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240066 |
Prenájom nebytových psiestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za rok 2023 a 1.polrok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
6 762,96 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2024/CPS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202401 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
4 011,12 € |
07.05.2024 |
|
31.12.2026 |
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240065 |
Odborná prehliadka výťahu za 2.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240067 |
GPS TT292JC 1-3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
-28,44 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240064 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
1 157,02 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240056 |
Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
05.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240070 |
Valčeky, farby, štetce, kuravice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
855,81 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240063 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
30,00 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240053 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 - 2024 (Reštaurácia pod Župou) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 985,35 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240060 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240059 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240055 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240054 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 58,68 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame u Vás:
- služby elektronického monitoringu za obdobie od 1.4.2024-30.4.2024
Cena: 28,44 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás:
- vykonanie odborných prehliadok 2 ks výťahov v priestoroch budovy ÚTTSK, Starohájska 10, Trnava
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240062 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240058 |
Matica, skrutky, vodovaha, lanko, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
58,68 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
