| DFB240104 |
JUPOL GOLD - biela farba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
129,06 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame u Vás opravu MV ŠKODA OCTÁVIA, TT 693 FU.
Cena: 1 460,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA OCTÁVIA COMBI TT 261 GI
Cena: 391,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240094 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
391,80 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240093 |
Oprava auta Škoda Octavia TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 460,64 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 146,10 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240099 |
Zarazka gumenna, nôž odlamovaci, ventil, plavak,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
146,10 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2024/CPS |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
0,00 € |
18.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240092 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
401,98 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240103 |
TP softree, mydlo, utierky, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 079,70 € |
17.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240091 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-115,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240090 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-138,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame u Vás:
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
402,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
474,41 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
934,26 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240087 |
Reklamná potlač na pracovný odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
128,16 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240089 |
valček, vedro, štetec, folia,,páska,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
1 195,83 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame u Vás:
- potlač-pracovný odev
88 ks/1,32 116,16 EUR
grafická príprava 12,00 EUR
Spolu: 128,16 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240080 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240079 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
