| DFB240110 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240113 |
ZZ zelené utierky, TP Softree, Cif, ariel, rukavice, handry,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 692,26 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240114 |
skrutky, matica, noz odlamovaci, akryl, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
107,45 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240109 |
Imagin na nerez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
26,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame u Vás:
- Imagin na nerez 750 ml, cena: 21,74 EUR
- Poštovné 4,00 EUR
Spolu: 26,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 44,53 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240108 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
44,53 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240107 |
TP softree, mydlo, pronto, ZZ zelene |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,38 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 692,29 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240105 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/24-9/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,04 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240106 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
726,27 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,40 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240096 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240095 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240098 |
Internet Moravský Svätý Ján 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240097 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame u Vás monitor za obdobie 6/2024
- TT 143 CY
- TT 261 GI
- TT 562 GR
Cena: 28,44 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240100 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240102 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
381,25 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240101 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
356,07 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
