| DFB240063 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
30,00 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240053 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 - 2024 (Reštaurácia pod Župou) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 985,35 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240060 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240059 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240055 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240054 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 58,68 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame u Vás:
- služby elektronického monitoringu za obdobie od 1.4.2024-30.4.2024
Cena: 28,44 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás:
- vykonanie odborných prehliadok 2 ks výťahov v priestoroch budovy ÚTTSK, Starohájska 10, Trnava
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240062 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240058 |
Matica, skrutky, vodovaha, lanko, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
58,68 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240069 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
276,22 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240068 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 002,21 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 21,12 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240052 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 29.4.2024-28.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
502,80 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240057 |
profil CW, sadrokartón |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
21,12 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás:
- Balík služieb (Credit Mini 5)
Cena: 502,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 855,81 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa rozpisu (príloha k objednávke)
Cena: 2 713,04 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240050 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
757,53 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
