| DFB240125 |
Demontáž nefuknčných núdzových zdrojov a montáž nových núdzových zdrojov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
144,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240124 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
492,17 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240121 |
Odborná prehliadka výťahu za 3.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240123 |
HP 230 bezdrôtova klávesnica a myš 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
248,94 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240122 |
HP ProBook 450 G10, 968N3ET, strieborný 5 ks + 5 ks taška |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
4 429,98 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame u Vás:
- notebook HP ProBook G10, 968N3ET, strieborný
5 ks/885,996 EUR s DPH
Spolu: 4 429,98 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky 91/2024 zo dňa 7.8.2024
- odstránenie nedostatkov po vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky
Cena: 144,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame u Vás:
- pracovné oblečenie v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.8.2024
Cena: 491,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás:
- Bezdrôtová klávesnica a myš 10 ks/24,504 EUR
- kuriér: 3,90 EUR
Spolu: 248,94 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame u Vás odborné prehliadky výťahov:
- OHAV 630 v.č. 3011/03 120,00 EUR bez DPH
- OHAV 630 v.č. 3011/03 120,00 EUR bez DPH
Spolu: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame u Vás:
- dávkovač tekutého mydla 5 ks/16,896 EUR
Spolu: 84,48 EUR
- Dobierka: 1,00 EUR
Celkom: 85,50 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240116 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240115 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240112 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,60 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240111 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 107,45 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál:
- Cena 30,72 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240119 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
262,81 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240118 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
445,88 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240120 |
profil 300cm Armstrong |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
30,72 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
