| Dodatok č. 28 (Zmluva č. 63/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
8 027,75 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 29 (Zmluva č. 60/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509021 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
22 477,38 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 71/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509039 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
2 914,38 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 61/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509008 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
8 128,58 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 32 (Zmluva č. 54/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509038 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
3 173,06 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 75/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509027 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
6 280,40 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 34 (Zmluva č. 42/2024/CPS) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509007 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 654,43 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240141 |
Dobropis sandále |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
-59,22 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240132 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
484,93 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240133 |
Taška na notebook HP 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
81,29 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2024/CPS |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
TATRACHEMA v.d. Trnava |
31434193 |
|
35 961,67 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240131 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240130 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240129 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,15 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240128 |
Internet Moravský Svätý Ján 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240135 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
526,84 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240134 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,63 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240136 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240127 |
Kompletné tepovanie a umytie aut TT562GR, TT261GI, TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
299,99 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240126 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 387,24 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
