| DFB240222 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 479,10 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240223 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
775,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240224 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 336,25 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA RAPID TT 562 GR
Cena: 542,28 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240220 |
Kliešte, karabina, zarážka, rezny kotúč,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
336,25 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240219 |
Oprava Škoda RAPID TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
542,28 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame u Vás:
- Monitor na obdobie 11/2024
TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
Cena: 28,44 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
159,36 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
Objednávame u Vás v zmysle dodacieho listu zo dňa 28.11.2024
- spotrebný materiál
Cena: 650,84 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240211 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
650,84 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/24 |
Objednávame u Vás:
- zameranie lomových bodov nového oplotenia podľa požiadavky a spracovanie grafickej situácie ku ohláseniu stavby.
Cena: 684,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GeoTime s.r.o. |
45697337 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240210 |
Čistič okien Kärcher + predlžovaci set Evolution Kärcher |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
107,16 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame u Vás:
- Príslušenstvo k vysávačom Kärcher
- Vysávač na okná
Cena: 107,16 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240209 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 429,70 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240212 |
MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2024-3.12.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
140,39 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240208 |
Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
967,20 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240206 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 220,85 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240207 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
5 415,40 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240200 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
567,30 € |
15.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
