| Zmluva č. 165/2024/CPS |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0095/24 |
Objednávame u Vás:
- obstaranie dendrologického prieskumu stromov v areáli Piesočná, Moravský Sv. Ján, vybavenie povolenia na výrub, dendrologický posudok, označenie a meranie stromov, geodetické označenie
Cena: 1650,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 35 (Zmluva č. 166/2024/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2021 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 164/2024/CPS |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
KIRA n.o. |
52190820 |
|
800,00 € |
17.12.2024 |
01.01.2025 |
|
17.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0094/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
570,22 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240229 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 285,78 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/24 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky PN24912742: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
5 024,48 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240227 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
159,36 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240226 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
5 040,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240228 |
Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, demontáž nefunkčného spínača tlaku, montáž nového spínača, spustenie výťahu do prevádzky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,24 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03
Cena: 70,24 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240221 |
Benefitná poukážka 10,00 € * 74 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
799,76 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame u Vás:
- Edenred poukážky Darčeky 740,00 EUR
- Odmena za službu 44,40 EUR
- Popl.za doručenie 15,36 EUR
Spolu: 799,76 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240225 |
Rukavice, štetce, páska, .. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
42,88 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240213 |
Školenie "Neziskové organizácie a daň z príjmu právnických osôb" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
40,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240214 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 2.polrok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 406,67 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240216 |
Dodávka elektriny 12/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
759,18 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240215 |
Dodávka elektriny 12/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
49,02 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240218 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,53 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240217 |
Internet Moravský Svätý Ján 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
