| 0054/24 |
Objednávame u Vás:
- notebook HP ProBook G10, 968N3ET, strieborný
5 ks/885,996 EUR s DPH
Spolu: 4 429,98 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky 91/2024 zo dňa 7.8.2024
- odstránenie nedostatkov po vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky
Cena: 144,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame u Vás:
- pracovné oblečenie v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.8.2024
Cena: 491,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás:
- Bezdrôtová klávesnica a myš 10 ks/24,504 EUR
- kuriér: 3,90 EUR
Spolu: 248,94 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame u Vás odborné prehliadky výťahov:
- OHAV 630 v.č. 3011/03 120,00 EUR bez DPH
- OHAV 630 v.č. 3011/03 120,00 EUR bez DPH
Spolu: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame u Vás:
- dávkovač tekutého mydla 5 ks/16,896 EUR
Spolu: 84,48 EUR
- Dobierka: 1,00 EUR
Celkom: 85,50 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240116 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240115 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 107,45 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál:
- Cena 30,72 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240109 |
Imagin na nerez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
26,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame u Vás:
- Imagin na nerez 750 ml, cena: 21,74 EUR
- Poštovné 4,00 EUR
Spolu: 26,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 44,53 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240108 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
44,53 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240107 |
TP softree, mydlo, pronto, ZZ zelene |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,38 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 692,29 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240105 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/24-9/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,04 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240106 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
726,27 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,40 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240096 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
