| DFP220399 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
5,30 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230006 |
misky na šalát, viečka na misku, kancelársky papier |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
51,13 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230007 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
729,79 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230005 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,01 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220398 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220397 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220396 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
161,67 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220202 |
Obhliadka a serisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 427,65 € |
03.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230004 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,59 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230001 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,42 € |
02.01.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230002 |
Dodávka elektriny 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 000,84 € |
01.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230003 |
Služba internet AIR Optik MINI 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230001 |
Dodávka elektriny 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 986,39 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220201 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220200 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,22 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230002 |
Služba GPS monitoring MAPON 1-12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
568,80 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
