| DFP230030 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230029 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230028 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230035 |
Ubytovanie pán Kurča 10.3.-11.3.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
135,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/23 |
Objednávame u Vás:
- Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s raňajkami
Hotel Royal Palace, Termín: 10.3. - 11.3.2023
Cena: 135,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
0,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230038 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230031 |
Služba internet AIR Optik MINI 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230030 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.03.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230029 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.03.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230027 |
Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 176,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230024 |
TP recyklát, skladané utierky, Krezosan fresh na podlahu, kuchynské utierky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 089,41 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,28 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 239,90 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230032 |
Mydlová pena, Krezosan fresh, Clin, Fixinelam skladané utierky, TP, sáčky do hygienických dávkovačov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 239,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230036 |
Oprava VW CARAVELLE TT782DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
393,91 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230027 |
Hmoždiny, vrták, rezný kotúč, páska 250m |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
66,20 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230034 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 104,82 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230033 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 497,50 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230043 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
10 914,00 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
