| 0018/24 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál:
Cena: 136,98 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240034 |
GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
75,84 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240031 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23,94 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2024/CPS |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
28,89 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240027 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
332,32 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás:
- odb.literatúru - Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2024
Cena: 24,13 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240026 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240025 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,80 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240042 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240041 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 59,74 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA FÁBIA TT 143 CY (mechanizmus sťahovania okna) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 104,62 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240029 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,36 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240028 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,38 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240022 |
Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 790,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240030 |
Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
104,62 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240023 |
Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
59,74 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
