| DFB230155 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 885,34 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230154 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 340,92 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230148 |
Plavák, montažna pena, splach.zar., podperka cipková, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
340,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0061/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 025,70 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 93,92 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0064/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 130,02 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230151 |
Sadrokartón RB, prosil UW, CW, tmel, skrutky, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
130,02 € |
27.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230145 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
4 642,46 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230144 |
LCD monitor 23,8 HP 3X, Notebook HP ProBook 450G10 4x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
4 366,32 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230142 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
527,48 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230143 |
Taška na notebook HP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
25,39 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/CPS |
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230141 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 6.9.2023-5.9.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/CPS |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230147 |
Kávovar De-longhi |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
442,82 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230136 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230135 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230133 |
Internet Moravský Svätý Ján 08/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230132 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230134 |
Služba internet AIR Optik MINI 9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
