| DFB230180 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
6 568,78 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230182 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
2 727,30 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230170 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
5 872,14 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230173 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
2 568,88 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230187 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
4 080,77 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230188 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
3 372,38 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230175 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
5 440,45 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230179 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
5 185,68 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230177 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
7 086,55 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230176 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 728,31 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230174 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
10 802,22 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230172 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
4 507,65 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230189 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
3 376,81 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230185 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
2 577,90 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230186 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 402,23 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230178 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 247,11 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230169 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2023, vodné, stočné 7-9/2023, zrážková voda 7-9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
816,15 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/23 |
Objednávame u Vás:
- revíziu textilného roletového požiarneho uzáveru FIROTEX
Cena: 576,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2023/CPS |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
0,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230165 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/23-12/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
