| DFB230194 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 515,19 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230204 |
Oprava auta ŠKoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
727,38 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230203 |
Batéria CR2032 do auta TT292JC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
10,54 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/23 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku 2 ks výťahov:
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230193 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230192 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230196 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230195 |
Internet Moravský Svätý Ján 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230207 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
11 316,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230200 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 579,10 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230197 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 108,98 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230209 |
Rebrík maliarsky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
65,10 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230191 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
16 959,92 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/23 |
Objednávame u Vás zimné pneumatiky:
- Continental TS870 215/55 R17 98 V 4 ks
- Hankook W462 185/60 R15 88 T 4 ks
- Hankook W462 195/65 R15 91T 4 ks
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230184 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 568,89 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230183 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
8 169,55 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 168,99 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230171 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
13 152,06 € |
26.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230181 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
3 667,32 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230190 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
4 838,90 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
