| DFB230074 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2023, vodné, stočné 2-3/2023, zrážková voda 1-3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
339,29 € |
24.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230064 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 663,19 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0030/23 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.4.2023: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
190,50 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230065 |
Skladané utierky, rukavice, TP, sáčky do vysávača, metlička, wc kefa, handry, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 660,26 € |
19.04.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230060 |
Poplatok za online konferenciu pre stavebné úrady - Drobné stavby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
130,80 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/23 |
Objednávame u Vás:
- odstránenie polepu z mot. vozidla Š FABIA,
EČ TT 143 CY
Cena: 12,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
0,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230061 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/2023-6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230062 |
Odstránenie starého polepu z auta Škoda Fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
12,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame u Vás:
- servisný úkon, obhliadky, vyčistenie a opravu kopírovacieho zariadenia Kyocera TaskAlfa 2551ci s výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov za obdobie 1Q 2023.
Cena: 1385,99 € bez DPH
1663,188 EUR s DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
06.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230052 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 064,12 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230058 |
Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup 27.3.2023-26.3.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230055 |
Odborná literatúra "Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2023" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
22,77 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 064,11 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230066 |
LCD Monitor 24" AOC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
99,00 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230051 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230050 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230049 |
Služba internet AIR Optik MINI 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230048 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230047 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230046 |
Skrutky, lepidlo, hmoždenky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
60,67 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
