| 0038/23 |
Objednávame u Vás na základe dodacieho listu zo dňa 26.5.2023 a výdajky č. 23000754 režijný materiál.
Cena: 262,27 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2023/CPS |
Nebytové priestory reštaurácie a kuchyne s príslušenstvom a spoločné priestory |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Retail Trnava s.r.o |
51680866 |
|
1 580,62 € |
19.05.2023 |
01.06.2023 |
31.12.2026 |
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0037/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 599,24 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230095 |
Výmena, montáž vodomeru a plombovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
242,21 € |
12.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230077 |
Odborná prehliadka výťahu - 2.kvartál 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230076 |
Výmena poškodených číselných tlačidiel, výmena žiaroviek osvetlenia šachty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
45,72 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0036/23 |
Objednávame u Vás:
- v zmysle cenovej ponuky zo dňa 9.5.2023 odstránenie nedostatkov po 3-mesačnej odbornej prehliadke výťahov IOHAV 630 v.č. 3011/3, 3012/3
Cena: 45,72 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0035/23 |
Objednávame u Vás:
3-mesačnú odbornú prehliadku
- výťah OHAV 630 v.č. 3011/3
- výťah OHAV 630 v.č. 3011/03
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.5.2023 výmenu a montáž vodomerov v budove ÚTTSK, Starohájska ul. č. 10 Trnava (reštauračné priestory).
Cena: 242,21 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230078 |
Občerstvenie v rámci OV dňa 21.4.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
190,50 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230068 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230067 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230072 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,20 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230071 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230073 |
Služba internet AIR Optik MINI 5/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230075 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 507,11 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230070 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 008,50 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230069 |
Skrutky, vrtaky, bateria 2x, rura, splach.zar., ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
490,93 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230063 |
Drôt viazací, špárovací tmel, svorky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
39,77 € |
25.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame u Vás:
- materiál
Cena: 39,77 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
