| DFB230093 |
Oprava chladiacich pultov 2ks Reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
|
733,20 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/23 |
Objednávame u Vás opravu chlad. pultov - 2 ks
Cena: 733,20 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
|
0,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230083 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
890,35 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
216,26 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0039/23 |
Objednávame u Vás:
- pracovné oblečenie na základe DL zo dňa 2.6.2023
Cena: 890,35 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230085 |
Internet Moravský Svätý Ján 05/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230084 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230082 |
Služba internet AIR Optik MINI 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230087 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230086 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 197,95 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0041/23 |
Objednávame u Vás:
- demontáž a montáž pneumatík
- uskladnenie pneumatík
Cena: 471,07 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0042/23 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla VW CARAVELLE TT 781 DL
Cena: 1 071,91 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230090 |
Oprava VW CARAVELLE TT781DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 071,91 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230089 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
471,07 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230079 |
Flexi had.bat., Batéria, tmel, vruty,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
197,95 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230092 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 787,67 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230091 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 515,64 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230081 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
262,27 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230080 |
TP biely, Fixinela, Jar, Clin, Cif,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 599,24 € |
29.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
