| DFB230104 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230103 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230099 |
Služba internet AIR Optik MINI 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230101 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230100 |
Internet Moravský Svätý Ján 06/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/23 |
Objednávame u Vás v zmysle dodacieho listu, výdajka č. 23001013 materiál:
Cena: 302,32 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
Objednávame u Vás:
- materiál
Cena: 63,80 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0051/23 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA,
EČ TT 143
Cena: 120,10 EUR s DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230106 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 735,84 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230105 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 969,53 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230098 |
Kolo pevne, kyselina chlorovodikova, kolo otoc. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
63,80 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230107 |
Servis klimatizácie, chladivo klimatiezácie TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
120,10 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/23 |
Objednávame u Vás:
- kancelárska stolička 2 ks
Cena: 127,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230097 |
Kancelárska stolička Roy sivá 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
127,20 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 36 (Zmluva č. 4/2023/CPS) |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Retail Trnava s.r.o |
51680866 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230096 |
ZZ biele recykl CRP, TP Softree, PE vrece |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
821,52 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
821,52 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0043/23 |
Objednávame u Vás:
- ročnú licenciu PRO
Cena: 1548,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PlanRadar GmbH |
68109325 |
|
0,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230094 |
Indulona, solvina pasta |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
41,82 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame u Vás:
- drogériový tovar
Cena: 41,82 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
0,00 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
