| DFB230124 |
Služba internet AIR Optik MINI 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230117 |
matica, vrutky, filtr.vložka, objimka, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
215,77 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230121 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 508,46 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230120 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 965,35 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230130 |
sadrokartón skrutky, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
121,62 € |
31.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál
Cena: 215,77 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230116 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
97,39 € |
27.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/CPS |
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
61 500,00 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0053/23 |
Objednávame u Vás:
- materiál v zmysle dodacieho listu zo dňa 26.7.2023
Cena: 97,39 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230114 |
Tablet Samsung Galaxy TAB S7 FE 5G strieborny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
599,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230113 |
LAMINO DTDL TREND (Sibírska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
130,16 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230110 |
Kancelárska stolička Low čierna 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
612,00 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230109 |
ZZ biele, TP Soft, Mydlová pena, Mop ženilkový návlek, rukavice nitrilové |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 155,12 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230112 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5-6/2023, vodné, stočné 4-6/2023, zrážková voda 4-6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
754,02 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 155,12 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230111 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT782DL v Rakúsku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
45,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230115 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov za II.Q/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
916,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/23 |
Objednávame u Vás:
- servisný úkon, obhliadky, vyčistenie a opravu kopírovacieho zariadenia Kyocera TaskAlfa 2551ci s výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov za obdobie 2Q 2023.
Cena: 763,48 EUR bez DPH
916,17 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230108 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/23-09/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230102 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
302,32 € |
04.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
