| 0060/23 |
Objednávame u Vás:
- Materiál
Cena: 208,95 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230139 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
11 988,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230140 |
valček, folia, nôž ulamovací, malirska škrabka, valec,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
454,32 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230131 |
Vrutky, koliesko, uholník, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
208,95 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230138 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 334,07 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230137 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 001,54 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230146 |
Čistenie kanalizácie - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
126,00 € |
28.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/23 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie:
- čistiace vozidlo 1 hod. x 90,00 EUR
- pristavenie vozidla 1 ks x 15,00 EUR
Cena spolu: 105,00 EUR bez DPH
DPH 20 % 21,00 EUR
Spolu s DPH:126,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230129 |
Prenájom plošina - krátkodobý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
336,00 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230128 |
Odborná prehliadka výťahu - 3.kvartál 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/23 |
Objednávame u Vás:
- zapožičanie zdvíhacieho zariadenia
Cena: 336,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
0,00 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230126 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
441,62 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230127 |
ZZ biele, TP Softree, PE vrece, mydlová pena, MOP, utierky, fixinela,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 617,18 € |
15.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 605,04 € |
11.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230125 |
kancelársky paprier, káva |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
75,07 € |
11.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/23 |
Objednávame u Vás:
- vykonanie odborných prehliadok 2 ks výťahov v priestoroch budovy TTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230123 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230122 |
Internet Moravský Svätý Ján 07/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230119 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230118 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
