| DFP220220 |
dodávka elektriny 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220092 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,40 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220091 |
Internet Moravský Svätý Ján 8/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220087 |
Refundácia nákladov za ubytovanie Petra Žigmunda z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
501,68 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220226 |
Služba internet AIR Optik MINI 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220293 |
dodávka elektriny 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220292 |
dodávka elektriny 08/2022 (storno fa DFP220220) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-574,46 € |
01.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220088 |
Riedidlo, uniakryl, valček, paska, tmel, štetec, JUPOL,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
428,53 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220222 |
dodávka elektriny 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220291 |
Dodávka elektriny 07/2022 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220289 |
Dodávka elektriny 07/2022 (vysporiadanie zálohy-Storno fa DFP220222) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-518,84 € |
31.07.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220219 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
458,88 € |
29.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220086 |
Lešenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALFIX SR s.r.o. |
36030660 |
|
4 134,40 € |
29.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220083 |
Vrutky, hmoždinky, kladivo, uholník 40,50, zámky, hadice flex. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
116,18 € |
29.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220089 |
Oprava auta Škoda Octavia TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 470,60 € |
29.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
Iné |
264,60 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220217 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
134,38 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220218 |
toner Canon PG-540XL 3x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
49,29 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220100 |
S.NEDES WPL 40W 10ks, St.páska SPC 300/4,8 CI/100KS-2 bal. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
264,56 € |
28.07.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220216 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
315,16 € |
27.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
