| 0057/22 |
Objednávame u Vás:
- servisný úkon obhliadky, vyčistenie a opravy kopírovacieho zariadenia Kyocera TaskAlfa 2551ci s výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov.
Cena: 570,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220093 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č.227. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
210,00 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220094 |
Odborná literatúra - Sadzobník projektových prác |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
41,66 € |
11.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220233 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
365,57 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220236 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
207,38 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220235 |
Oprava konvektomatu, oprava šporáku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
583,92 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220234 |
RM umývací 12kg, soľ tabletová 25kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
49,80 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/22 |
Objednávame u Vás:
- dodávku a výmenu čerpadla klim. jednotky v budove ÚTTSK, kanc. č. 227
Cena: 210,00 EUR s DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
08.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220090 |
Kamerový systém Dahua, 4 MPxkamera IP kontakt |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 303,20 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220224 |
Zber a odvoz odpadu 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
81,00 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220227 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 7/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
11,71 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220232 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
455,25 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/22 |
Objednávame si u Vás nasledovné komponenty:
1 ks. NVR4104HS-P-4KS2/L IP záznamové zariadenie Dahua 205,-€ bez DPH
2 ks. IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 IP kamera Dahua 314,- € bez DPH
2 ks. IPC-HFW2431S-S-0360B-S2 IP kamera Dahua 314,- € bez DPH
4 ks. PFA134 prí |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Ľuboš krajčír |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP220223 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
5,27 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220230 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220229 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220228 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
113,04 € |
04.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220225 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2022, zrážková voda 4-6/2022, vodné, stočné 1-6/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
663,92 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220231 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
546,69 € |
03.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220221 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,36 € |
02.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
