| DFB220155 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
756,00 € |
31.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0060/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
48,85 € |
30.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB220141 |
Servisný úkon obhliadky, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
570,00 € |
30.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220246 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
491,44 € |
26.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220097 |
MAKITA BO5031 Elelktrická excentrická brúska |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
105,46 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220245 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
565,49 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220244 |
Rukavice, sek.lepidlo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
39,40 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220095 |
pracovné oblečenie (trička, šaty, leginy, poltopánky) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
372,76 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220096 |
Skladané utierky, TP recyklaát, 68m 2-vrst. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
403,68 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220243 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
244,20 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/22 |
Objednávame u Vás:
- vykonanie odbornej prehliadky - 2 ks výťahy
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
19.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220242 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
884,33 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220241 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
240,22 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0058/22 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
403,68 € |
18.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220240 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
419,00 € |
17.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220099 |
Tonery Kyocera, Canon, HPC, Dell |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
6 764,64 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220238 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 07/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
294,13 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220101 |
Odborná prehliadka výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
15.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220237 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
777,59 € |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220239 |
Oprava umývačky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
334,62 € |
12.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
