| 0061/22 |
Objednávame u Vás:
- vnútorná klimatizačná nástenná jednotka
RAV-RM401KRPT-E+vonkajšia klimatizačná jednotka
RAV-GM401ATP-E-3,6 kW chlad výkon
Cena s DPH: 1 582,80
- Montážne práce a dodaný materiál
Cena s DPH: 486,00 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220250 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
7,71 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220256 |
Zásobník papierových utierok BIELY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
54,70 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220255 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220254 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
175,49 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220253 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220285 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2,95 € |
02.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220105 |
Servisné práce - diagnostika, oprava, test funkčnosti monitorov po výpadku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220258 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
650,73 € |
02.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220257 |
ARO utierka na riad, metla |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
8,89 € |
02.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220259 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-17,57 € |
02.09.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220248 |
dodávka elektriny 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,46 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220247 |
Služba internet AIR Optik MINI 09/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220103 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,05 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220104 |
Internet Moravský Svätý Ján 9/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220249 |
dodávka elektriny 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220098 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
48,89 € |
31.08.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220102 |
JUPOL GOLD, tmel Super, mamut GLUE, folia, penetra |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
225,30 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220295 |
dodávka elektriny 08/2022(vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220294 |
dodávka elektriny 08/2022(vysporiadanie zálohy-stono fa DFP220249) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-881,06 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
