| DFP220278 |
kazety KCS Savana 60/60 5,76m2 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
648,00 € |
21.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220277 |
Kontrola, justáž meradiel |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
364,80 € |
20.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220268 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
328,17 € |
19.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220267 |
RM umývací 12kg, Soľ tabletová 25kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
61,20 € |
19.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220266 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,56 € |
16.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220107 |
Dodávka a montáž novej klimatizačnej jednotky v budove VUC v serverovni-parlament. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
2 068,80 € |
16.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220264 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
598,15 € |
14.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220263 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
470,46 € |
14.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220301 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
27,29 € |
09.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0063/22 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a dezinfekcia klimatizácie v kanc. č.
123 a 124
Cena: 104,16 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFP220265 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
40,96 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220252 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 8/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
12,65 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220109 |
Prenájom kotolne za rok 2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
4 642,46 € |
08.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220251 |
Zber a odvoz odpadu 08/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
91,80 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220269 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Karol Karabčík |
35108614 |
|
100,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220106 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č.205 a práce v miestnosti upratovačiek. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
258,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220260 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,68 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220262 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
920,58 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220261 |
Dig.teplomer pre tep.up.potraviny, teplomer chladnička, sigma etikety, commad číre háčky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,97 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062/22 |
Objednávame u Vás:
-dodávku a výmenu čerpadla - kancelária č. 205
Cena: 258,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
